2020年林芝市发展和改革委员会决算公开

 

一、部门情况

（一）主要职责

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

（二）机构情况

市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。

（三）人员情况

人员编制数57人，其中：行政编制29人，参公编制18人，事业编制10人。2020年末实有在职人数61人，本年调入9人，退休5人，调出3人。

二、当年主要事业成效

（一）2020年工作开展情况

坚持把党建引领作为发展改革委工作重中之重，突出抓好思想政治建设、组织建设、阵地建设、队伍建设，不断创新活动载体，丰富主题活动，队伍凝聚力、向心力、战斗力持续增强。

一是理论武装进一步强化。不断巩固深化主题教育成果，制定《2020年党组理论中心组学习计划》，建立以委党组理论中心组为龙头、机关党总支为纽带、各支部为基础、党员自学为保证的学习体系，深入学习《习近平谈治国理政（第三卷）》、党的十九届四中、五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神，掀起个人自学、分组讨论、集中交流的学习热潮，确保深刻理解、全面贯彻新时代党的治藏方略，确保学出忠诚、学出担当、学出本领、学出干劲。全年开展党组理论中心组学习12次、周四例会学习36次，交流研讨12次，撰写心得体会40余篇、调研报告11篇，开展中央第七次西藏工作座谈会、十九届五中全会宣讲10场次。

二是党建责任进一步夯实。严格落实党的基层组织工作条例，制定《中共林芝市发展改革委党组加强党的领导主体责任清单（2020年）》，委党组切实发挥抓党建工作主体责任作用，党组书记切实履行好抓党建第一责任人责任，坚持做到每年研究2次党建工作。严格落实党组班子成员联系党支部制度，多次深入党建工作联系点，指导党建工作。切实发挥委党总支特派员作用，指导企业支部党建各项工作，将责任层层传导、层层压实。

三是组织建设进一步巩固。强化阵地建设，投入8800余元对机关党员活动室进行维修，推动“阵地标准化、管理规范化、活动经常化”建设；提升党员发展质量，严肃党员入党工作程序，严格执行发展党员5个阶段25个步骤，新发展党员3名；严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，认真开展民主生活会、组织生活会、述职述廉、谈心谈话、民主评议党员等工作，共召开党员大会7次、支委会13次、党小组会22次、讲党课4次、开展主题党日活动7次；与农牧区党组织（巴桑村、比邻村）、企业党组织（中铁建工、多布水电站）开展联创联建活动6次，有效推进“基层党组织组织力巩固年”活动深入开展；与共驻共建单位觉木街道双拥路社区开展“民族团结”主题党日活动，极大增强了辖区干部民族共同体意识，党组织凝聚力、感召力、向心力得到极大增强。

四是队伍建设进一步增强。加强干部交流培训，有计划、分批次让党员干部接受教育管理，切实增强基层治理、群众工作和依法履职的实际本领，全年参加市委组织部、市委党校安排的各种培训及业务培训110余人次；加强干部关心爱护，认真抓好后备干部选拔培养，优先提拔政治立场坚定、有较强业务工作能力的干部，择优选派1名优秀年轻党员干部担任驻村第一书记；荣获“全国价格监测工作先进单位”、“全国粮食和物资储备系统先进集体”、“全国奋进易地搬迁干部”、“全国价格监测工作先进个人”称号，获自治区级奖励2次、市级奖励3次。

五是作风建设进一步优化。加大形式主义、官僚主义整治力度，充分发挥示范带头作用，深入学习贯彻市委一届十次全会精神，研究制定《市发改委关于开展作风建设“九字”目标的通知》，在全委组织开展“作风从我优 形象从我树 效率从我提——作风建设九字目标”活动，全年开展作风建设督导检查4次，塑造发改干部讲党性、重品行、作表率的良好形象，作风建设不断深化，干部作风持续优化；认真贯彻执行民主集中制原则，落实“三重一大”制度，坚持重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用集体讨论、集体研究，确保决策的科学化、规范化、民主化；严格执行重大事项请示报告制度，党组成员以身作则，严守党的政治纪律和政治规矩，带头接受监督，带头作出表率。树牢宗旨意识，坚持服务群众。持续深入开展进村入户结对认亲交朋友活动，全年组织带领开展102人次结对活动，“四对一”结对帮扶物资价值4.5万余元，组织邀请开展免费义诊活动2次，就诊人数达190人次，免费发放价值2000元的药品，教育引导广大群众要感党恩、听党话、跟党走。充分发挥发改委综合部门优势，积极争取建设资金860余万元，启动了集体牦牛养殖项目、水果种植、蔬菜栽培等产业化项目，将党的惠民政策送到群众手中，持续巩固提升脱贫攻坚成果。

六是党风廉政建设进一步深化。抓好“一岗双责”责任落实。及时调整充实党风廉政建设、反腐败工作领导机构，制定印发党组主体责任清单，督促班子成员、科室负责人严格履行“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，抓好责任制的分解与落实；抓党风廉政常态教育，做到警钟长鸣。将党风廉政工作列入党组重要议事日程，采取领导带头学、请党校老师辅导学、反面典型案例通报学、悬挂廉政名言警句警示牌、播放警示教育片、参观廉政基地等形式，推进反腐倡廉教育，全年召开党风廉政专题会议2次、开展廉政谈话2次，听取班子成员、科室负责人党风廉政建设情况汇报2次；全力做好巡察“回头看”反馈问题整改工作，成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，先后组织召开4次专题会议，研究部署巡察整改任务，高质量组织召开巡察整改专题民主生活会，确定了14项整改任务，制定了28条整改措施，统筹抓好巡察整改工作。

七是思想政治建设进一步加强。严格落实意识形态工作责任制，委主要领导对意识形态工作亲自安排，制定工作方案，带头批评错误观点。班子成员主动落实“一岗双责”，自觉抓好分管领域的意识形态工作。加强微信群、微博、QQ群等网络平台监管，专题听取意识形态工作汇报2次，督导检查2次，开展共产党员不信仰宗教专题讨论会1次，签定《党员不信仰宗教承诺书》47份，把意识形态工作纳入综合目标考评，作为民主生活会、组织生活会和述职述廉的重要内容，接受监督和评议。

八是党建带业务工作进一步深化。深入贯彻习近平总书记关于“党要管党、全面从严治党”的重要要求，认真落实从严治党主体责任、监督责任，积极营造“旭日党建·引领发展”的工作氛围，不忘初心、牢记使命，为党和人民事业不懈奋斗。充分利用党组会、月例会，定期听取各分管领导、各科室相关工作开展情况，认真研究解决工作中存在的困难和问题，圆满完成市委经济工作会议、市政府工作报告目标任务，不断提升党领导、推动业务工作的能力，汇聚力量，按照“站位要高、谋划要深、规划要远、目标要实”的要求，进一步解放思想、更新观念，不断提高谋大局、促改革的能力，认真研究中央和自治区关于“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议，紧扣全市经济社会发展的关键领域和薄弱环节，围绕人民群众最关心、看得见、普遍受益的实事，集思广益、广泛征求意见，认真做好“十四五”规划编制工作。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年部门预算收入、支出安排19075518.33元，2019年部门预算支出18525700元，比2019年增加2.97%，主要是项目经费增加。

1.收入支出与预算对比分析

本年收入47,532,975.03元，上年结转6,281,184.57元，总计：53,814,159.6元，其中：本年财政拨款收入决算数为47,532,975.03元，占年度预算的100%。

本年支出合计为19,075,518.33元，年末结转34,738,641.27元，总计53,814,159.6元,占年度预算的100%。

2.收入支出结构分析

本年收入47,532,975.03元，上年结转6,281,184.57元，总计：53,814,159.6元，其中：本年财政拨款收入决算数为47,532,975.03元。

本年支出合计为19,075,518.33元，其中：（1）工资福利支出14,864,477.69元，占本年支出的77.92%；（2）商品和服务支出3,330,823.64元，占本年支出的17.46%；（3）对个人和家庭的补助130,364.00元，占本年支出的0.01%；（4）其他资本性支出749,853.00元，占本年支出的3.9％。

其他工资福利支出反应的是公益性岗位单位补贴部分志愿者、厨师工资等。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况及变化原因：支出三公”经费支出452611元，比去年同期增加3.72%：其中公务接待费34011元，比去年同期减少8.1%；公务用车运行维护费418600元（未发生公车购置费用），比去年同期增加4.81%，主要原因车辆运行经费有所增加，单位车辆下乡及维修频率较高；公务出国费用为0。

（2）培训费支出情况：培训费支出0元，参加国家、自治区培训费用。

4.财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款收入47,532,975.03元，支出19,075,518.33元，其中：基本支出16,179,045.37元，项目支出2,896,472.96元。

（二）年末结转和结余情况

本年度收支结转或结余为403,715.46元，其中基本支出结转34,334,925.81元，项目支出结转和结余34,738,641.27元。

四、资产负债情况分析

本年度主要资产、负债变动情况：1.现金银行存款总计为36,300,425.44元，与去年同期相比下降较大，主要是去年待拨付资金今年已拨付。2.其他应收款为2358073.68元，比去年同期机构改革前相比，变化不大。3.固定资产机构改革后固定资产原值为余额26028639.69元，固定资产累计折旧余额14269646.43元，固定资产净值11758993.26元；固定资产中的房屋单价过低，是因为我单位的房子均是几十年的老房子，建造时间较早，当时建造单价低。4.其他应付款37301150.49元，比去年有所减少，原因同银行存款减少相同。5.累计盈余47252534.53元，比上年有所减少，是因为固定资产计提累计折旧。

五、政府采购执行情况说明

2020年度我单位政府采购预算0元，实际采购金额0元。

六、2020年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

七、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，部门车辆共8辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车7辆，报废一辆车。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年度我单位已实行项目绩效目标管理。

九、本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年按照财政部门要求及时公开，认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中，我们将不断学习，认真总结，把财务工作做的更好，提高政府管理效率和公共服务水平，使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务。

十、名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指当年从本级财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（二）支出科目

1.行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：1、2020年度发改委决算信息公开

      2、2020年度发改委决算公开明细表