林芝市发展和改革委员会2024年

度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1月23日

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  林芝市发展和改革委员会预算明细表

第三部分 林芝市发展和改革委员会预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市发展和改革委员会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算3394.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量3394.77万元，同比增加526.67万元，主要原因是：2024年人员增加，人员经费及公用经费增加，项目经费中增加十五五规划项目。其中：2024年一般公共预算拨款收入3394.77万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量3394.77万元，同比增加526.67   万元，主要原因是：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮食物资储备支出均有所增加。其中：基本支出2184.2万元，占64.34%；项目支出1210.57万元，占35.66%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3394.77万元，同比增加526.67  万元，主要原因是：2024年人员增加，人员经费及公用经费增加，项目经费中增加十五五规划项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3394.77万元；支出包括：一般公共服务支出2443.31万元、国防支出48.96万元、社会保障和就业支出216.23万元、卫生健康支出122.5万元、住房保障支出160.16万元、粮油物资储备支出403.61万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3394.77万元,比2023 年执行数减少659.04万元，主要原因：2023年预算执行中追加了规划编制费、招商引资工作经费、未休假补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3394.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2443.31万元，占71.97%国防支出48.96万元，占1.44%；社会保障和就业支出216.23万元，占6.37%；卫生健康支出122.5万元，3.61%；住房保障支出160.16万元，4.72%；粮油物资储备支出403.61万元，11.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1685.31万元，比2023年执行数增加47.03万元，增加2.87%。主要是2024年人员增加，人员经费及公用经费都有所增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，比2023 年执行数减少19.2万元，下降100 %。主要是2024年未列一般行政管理事物预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）物价管理（项）预算数为10万元，比2023年执行数减少3.76万元，下降27.33%。主要是2023年价格评估工作较多，并在2023年中支付了2022年评估资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）战略规划与实施（项）预算数为270万元，比2023年执行数增加150.68万元，增加126.28%。主要是2024年增加十五五规划编制费150万元。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）预算数为24万元，比2023年执行数增加3.74万元，增加18.46%。主要是2024年人员增加，按照党建经费核算要求，本年度党建经费有所增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展和改革支出（项）预算数为454万元，比2023年执行数减少285.26万元，下降38.59%。主要是2023年全年追加规划编制费310.32万元，导致执行数较高。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出（项）预算数为48.96万元，比2023年执行数增加7.47万元，增加18%。主要是2024年人民防空支出中增加电费项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为213.54万元，比2023年执行数增加11万元，增加5.43%。主要是2024年人员增加。

9.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为1.36万元，比2023年执行数增加0.2万元，增加17.24%。主要是2024年人员增加。

10.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.33万元，比2023年执行数增加0.5万元，增加60.24%。主要是2024年人员增加。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为19.73万元，比2023年执行数减少2.43万元，下降10.96%。主要是2023年追加公务员医疗补助资金。

12.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为102.77万元，比2023年执行数增加5.3万元，增加5.44%。主要是2024年人员增加。

13.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为160.16万元，比2023年执行数增加19.31万元，增加13.71%。主要是2024年人员增加。

14. 粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算数为20万元，比2023年执行数增加13.26万元，增加196.74%。主要是2024年将粮食经费整合使用，并在2023年专项业务活动的基础上增加了军粮支出。

15. 粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算数为378.61万元，比2023年执行数减少306.87万元，下降44.77%。主要是2023年追加自治区粮食储备物资轮换费用等。

    16.粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）预算数为5万元，比2023年执行数增加5万元，增加100%。主要是每年都需列粮食风险基金预算，但只有在粮食储备出现问题，粮食市场不稳定时使用，2023年未使用粮食风险基金。

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3394.77万元，其中：

人员经费2054.17万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费130.03万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费74万元，公务接待费13万元。“三公”经费预算比2023年增加16万元，增长22.54%，主要原因是2024年人防工作并入我单位，固定资产已划拨完成，人防车辆共4辆已划入我单位，公务用车增加6万元，2023年接待国家及自治区考察组有所增加，按照2023年公务接待计划接待费不够，2024年预算中接待费有所增加。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有11量，国内公务接待60批次、870人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算3394.77万元，比2023年预算增加526.67万元，增长18.36 %。主要原因是2024年人员增加，人员经费及公用经费增加，项目经费中增加十五五规划项目。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于干部职工下乡、出差、市内开会、送件等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备2台2。2024年一般公共预算没有安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金1210.57万元，其中：地方资金1210.57万元。重点项目实行绩效目标管理16个，分别是工作业务经费120万元，占年初项目支出预算总额的9.91%；党建经费24万元，占年初项目支出预算总额的1.98%；法律顾问费5万元，占年初项目支出预算总额的0.41%；工程建设项目咨询评估费400万元，占年初项目支出预算总额的33.05%；粮食风险基金5万元，占年初项目支出预算总额的0.41%；价格监审经费10万元，占年初项目支出预算总额的0.82%；救灾物资储备管理经费111.88万元，占年初项目支出预算总额的9.25%；粮食和储备业务经费20万元，占年初项目支出预算总额的1.65%；十五五规划编制费150万元，占年初项目支出预算总额的12.39%；人防业务经费48.96万元，占年初项目支出预算总额的4.05%；应急储备粮保管费及贷款利息61.59万元，占年初项目支出预算总额的5.09%；能源办业务经费10万元，占年初项目支出预算总额的0.82%；节能减排业务经费8万元，占年初项目支出预算总额的0.66%；受援办工作经费3万元，占年初项目支出预算总额的0.25%；铁航科业务经费28万元，占年初项目支出预算总额的2.31%；储备粮轮换费205.14万元，占年初项目支出预算总额的16.95%。

附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无使用和管理政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2024年部门预算公开表